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  • 索 引 号:015113702-201903-150892
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 澳门葡京赌场
  • 发文日期:2019-03-08 10:44
  • 名  称:澳门葡京赌场2019年预算公开
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澳门葡京赌场2019年预算公开

目录

第一部分 澳门葡京赌场2019年部门预算编制说明

第二部分 澳门葡京赌场2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

澳门葡京赌场2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策,制定全市档案工作规章制度、业务规范和标准,并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员,查处违反《档案法》的事件。

2.制定全市档案事业发展规划,对全市档案工作实行统筹规划、组织协调。

3.对市属各级各类档案馆、县(市)区档案局(馆)和市级机关、企事业单位和其他组织档案工作实行监督、检查和指导。

4.负责市属专业档案馆组建的审批、市属单位档案处置的审批。

5.组织并指导全市机关、企事业单位和档案馆的档案工作目标管理考评、档案抢救和保护、档案宣传和教育;负责全市档案专业技术职称的评审工作。

6.接收、收集、征集市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料,进行规范整理、安全保管和提供利用。

7.编辑出版档案史料、《昆明档案》、《昆明市档案志》和《昆明年鉴?档案》。

8.组织并指导全市档案理论和科学技术研究,探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

9.负责全市档案信息化建设,建立档案信息数据库,开发档案信息资源,做好档案信息咨询服务。

10.做好信访、外事接待工作。

11.承办市委、市政府和省档案局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据《中共昆明市委、昆明市人民政府关于印发〈昆明市市级机关机构改革实施意见〉的通知》(昆发〔2002〕1号),设置澳门葡京赌场、昆明市档案馆。澳门葡京赌场与昆明市档案馆实行局馆合一体制,下设一室四处:办公室、澳门葡京赌场处、接收管理处、信息管理处、保护技术处,为主管全市档案工作的市政府直属单位。

(三)重点工作概述

1.加紧落实市委第五巡察组反馈意见整改工作。对于市委巡察办和市委第五巡察组反馈的意见,在2018年开展集中整改和巩固提升工作的基础之上,我局在2019年要继续开展长期巩固提升工作,着力巩固和扩大巡察整改成果,建章立制,切实增强巡察整改落实的成果运用和转化。

2.进一步提高档案行政管理依法履职能力。一是要认真贯彻落实相关档案法律法规,按照省市关于加强和改进新形势下档案工作要求,加大工作力度。二是把档案行政执法检查作为依法管档的重要抓手,加大档案行政执法检查力度。三是规范档案管理,以档案执法检查为抓手,逐步构建档案执法检查常态化机制。四是继续做好档案管理规范化示范认定工作。五是加强对各单位档案业务指导工作。

3.加大档案资源建设力度。一是加大档案收集整理力度。二是扩大建档范围,做到应建尽建,全面覆盖,进一步明确本级党政机关的二级甚至三级立档单位永久档案的归属。三是加大对地方特色、民族特色、非物质文化及其他珍贵档案资料的收集、征集力度。四是指导建立民生档案,逐步探索把民生档案纳入国家档案资源体系的方法、举措。五是加大档案资源整合力度。六是完善归档制度,做到应归尽归,应收尽收。

4.加强档案利用服务体系建设。一是创新服务方式,进一步规范档案查阅制度,简化查阅手续;深度加工档案信息,及时提供高质量、深层次的决策参考信息。二是扎实开展档案理论研讨和编研工作,编辑出版具有地区特色档案文化产品;充分发挥各级学会作用,积极开展档案学术研究、理论研讨活动;围绕党委、政府和各级各部门中心工作,积极开展档案史料编研工作,为领导决策、部门和单位工作查考提供依据。

5.继续强化档案安全体系建设。一是要加强档案安全制度建设。二是要确保档案实体安全,严格落实“十防”要求。三是加强档案信息安全管理,加强中介机构管理,确保档案数字化加工过程中,档案的绝对安全,县(市)区档案馆要积极开展重要档案异质异地备份工作。

6.进一步加快信息化建设步伐。一是要加快档案数字化步伐,建立电子文件和电子档案数据库。二是要加快数字档案馆建设,要按照省档案局审核同意的规划,积极争取支持,保障投入,及时启动数字档案馆建设工程。三是要加快信息化平台建设,充实网站内容、完善网站功能,继续做好“昆明档案”政务微博的发布工作。

7.做好馆藏档案保护和重点历史档案的抢救保护工作。做好库房温湿度的监控、调控、日常记录、统计分析以及库房杀虫药物的投放等工作,保证档案库房保管条件符合标准规定;采取有效的抢救措施和方法做好重点档案抢救、修复工作;及时做好对新接收进馆档案入库前的消毒、灭菌、杀虫工作。

8.强化档案干部队伍建设。一是加强政治理论学习,不断提高档案干部政治理论素养和贯彻党和国家的路线、方针、政策水平。二是不断创新人才培养机制,注重年轻干部的培养。三是组织好档案人员的业务培训,开展以岗位培训和继续教育为基础,以新业务、新技能培训为重点的专(兼)职档案人员业务知识培训,不断提高全市档案队伍业务水平与专业技能。

9.全面加强党建工作。狠抓党风廉政建设和改进作风工作,巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育成果,继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,树立“作风建设永远在路上”的观念,深入纠正“四风”问题,深化“六个严禁”专项整治工作,集中整治“不作为、乱作为”行为,坚决查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题;继续加强基层党建工作,强化党员队伍建设;继续做好综治维稳(平安建设)、依法治市、深化改革、意识形态、统一战线和目标管理督查等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是澳门葡京赌场。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月编报基本支出时,部门基本情况如下:

在职人员编制45人,其中:行政编制0人,事业编制45人。在职实有41人,其中:财政全供养 41人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员26人,其中:离休 0人,退休 26人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2253.39万元,其中:一般公共预算财政拨款1215.39万元,政府性基金预算财政拨款1038.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2253.39万元,其中:本年收入2253.39万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1215.39万元(本级财力1215.39万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款1038.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2253.39万元。本级财力安排支出 2253.39万元,其中,基本支出1148.77万元,项目支出1104.62万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1.“201-26一般公共服务支出-档案事务”990.55万元,主要反映档案事务方面的支出。

其中“201-26-01 一般公共服务支出-档案事务-行政运行”923.93万元,主要用于保障全局工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出,包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;商品和服务支出,主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助,主要包含生活补助。

“201-26-04 一般公共服务支出-档案事务-档案馆”66.62万元,主要用于局本级的项目支出,包含基本运行维护费、档案馆安全警卫服务、馆藏民国档案抢救与修复、档案法律法规宣传检查及培训、《昆明档案》刊印及职称评审、馆藏档案数字化加工及数据备份等项目。

2.“208-05 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”84.46万元,均为“208-05-05 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”,主要反映行政事业单位离退休方面的支出,具体到我局,指单位负担部分基本养老保险缴费支出。

3.“208-27 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助”1.21万元,主要反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

其中“208-27-01 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助” 0.45万元,指单位负担部分失业保险缴费支出;

“208-27-02 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助” 0.76万元,指单位负担部分工伤保险缴费支出。

4.“210-11 卫生健康支出-行政事业单位医疗”62.32万元,主要反映行政事业单位医疗方面的支出,具体到我局,指单位负担部分医疗保险缴费支出。

其中,“210-11-01 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗” 41.72万元,指单位负担部分基本医疗保险缴费支出;

“210-11-03 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助” 18.51万元,指单位负担部分公务员医疗统筹;

“210-11-99 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出2.09万元,指单位负担部分重特病医疗统筹。

5.“221-02 住房保障支出-住房改革支出”76.85万元,均为“221-02-01 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”,主要反映住房改革支出,具体到我局,指单位负担部分住房公积金支出。

6.“212-08 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”1038.00万元,均为“212-08-03 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出”,主要反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,具体到我局,指东川区国家综合档案馆建设项目市级配套支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1148.77万元,项目支出1104.62万元),其中“301 工资福利支出” 968.60万元,均为基本支出;“302 商品服务支出”172.97万元(其中:基本支出106.35万元,项目支出66.62万元);“303 对个人和家庭的补助”73.82万元,均为基本支出;“309 资本性支出(基本建设)”1038.00万元,均为项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我局无列入市对下专项转移支付项目清单的项目。

(二)与中央配套事项

功能科目分组为“212-08 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”,共计1038.00万元,均为“212-08-03 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出”,主要反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,具体到我局,指东川区国家综合档案馆建设项目市级配套支出。

三)按既定政策标准测算补助事项

我局无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算1.50万元,比上年预算数减少0.20万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年预算数增加(减少)0. 00万元;2.公务接待费1.50万元,比上年预算数减少0.20万元;3. 公务用车购置费0.00万元,比上年预算数增加(减少)0.00万元,公务用车运行费0.00万元,比上年预算数增加(减少)0.00万元。“三公”经费减少的原因主要是: 我局认真贯彻落实“八项规定”,严格把控接待标准和流程,导致公务接待费减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金42.12万元,分别涉及2019年新增资产配置、档案馆安全警卫服务、馆藏档案数字化加工及数据备份、基本运行维护费、澳门葡京赌场综合档案管理系统维护5个项目。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排澳门葡京赌场基本支出1148.77万元,与上年对比增加155.46万元,增减变化的原因主要是:

1.人员工资随政策调整有所增加;

2.职工社会保险费缴纳基数提高,导致单位承当部分增加,工资福利支出也增加;

3. 2019年退休人员生活补助73.08万元由老干局划拨转变为纳入部门预算安排。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排澳门葡京赌场项目支出1104.62万元,与上年对比增加1013.62万元,增减变化的原因主要是:

1. 2019年新增1个市对下专项转移支付项目“东川区国家综合档案馆建设”项目,金额1038.00万元,主要用于东川区国家综合档案馆建设项目市级配套支出。

2.其余项目相较2018年减少24.38万元,主要是由于我局积极响应相关财政政策,在保证业务正常开展前提下尽量压缩成本。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。                  

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。      

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排澳门葡京赌场机关运行经费106.35万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日的国有资产占有使用情况如下:我局2018年年末资产总计2236.19万元,其中流动资产23.87万元(库存现金0.04万元、银行存款23.84万元),占比1.07%;固定资产2212.32万元,占比98.93%。总资产相较2017年年末减少315.72万元,减幅12.37%,主要原因是因往来款减少导致年末银行存款数减少85. 84万元以及因2018年集中核销报废固定资产,导致固定资产数减少229.91万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

    我局预算绩效管理严格按规定执行,与预算管理紧密结合,切实做到了事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。2019年我局预算绩效管理实现全覆盖,按规定编制了整体支出绩效目标、项目支出绩效目标,整体绩效按照我局职能和项目需求编制,项目绩效围绕总体绩效目标开展。绩效指标内容全面、完整,主要包括产出指标、效果指标和效率指标,符合相关性、重要性、可比性、系统性、经济性要求。

2019年预算执行过程中,我局将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

监督索引号53010000124100111

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